中共曲靖市委党校2020年部门预算编制说明
2020-02-14 15:23:11   来源:   

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 中共曲靖市委党校2020年预算公开目录
 
第一部分 中共曲靖市委党校2020年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市委党校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

 
中共曲靖市委党校2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中共曲靖市委党校是在中共曲靖市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉,是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展各类干部继续教育和培训;开展同国内国(境)外教育、培训机构和组织的合作与交流。
(二)机构设置情况
中共曲靖市委党校是参照公务员管理的事业单位,目前挂有曲靖市行政学院和曲靖市社会主义学院的牌子。
部门内设有11个处室,其中,6个参公处室,4个教研室及图书馆。
(三)重点工作概述
曲靖市委党校承担着曲靖市委组织部、曲靖市人事局、曲靖市委统战部每年的调训轮训任务以及各单位、各部门的委托培训干部的任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制95人,其中:行政编制 42人,事业编制53人。在职实有95人,其中: 财政全供养 95人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 54人,其中: 离休5人,退休 49人。
车辆编制1辆,实有车辆2辆,其中1辆为平台公务用车。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2940.69万元,其中:一般公共预算财政拨款2470.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入470万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比财务总收入减少62.59%,一般公共预算财政拨款增加3.31%,主要原因是上年安排5000万其他资金用于我校新校区建设项目,今年未安排其他资金,因此财务总收入减少,而一般公共预算财政拨款增加是由于我校今年新进人员,增加人员经费导致。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2940.69万元,其中:本年收入2940.69万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2470.69万元(本级财力2470.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理的教育收费470万元。
与上年对比财政拨款收入增加2.77%,主要原因是由于我校今年新进人员,增加人员经费导致。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2940.69万元。财政拨款安排支出 2940.69万元,其中,基本支出1950.69万元,与上年对比增加4.24%,主要原因由于我校今年新进人员,增加人员经费导致;项目支出990万元,与上年对比减少83.47%,主要原因是上年安排5000万其他资金用于我校新校区建设项目,今年未安排其他资金,导致项目经费大幅减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于“2050802”干部教育2341.80万元,“2080501”行政单位离退休192.63万元,“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出147.53万元,“2089901”其他社会保障和就业支出3.37万元,“2101101”行政单位医疗113.74万元,“2101103”公务员医疗补助25.74万元,“2101199”其他行政事业单位医疗支出9.41万元,“2210201”住房公积金106.48万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1950.69万元,项目支出990万元)。
1.基本支出1950.69万元,按经济科目分类,“301工资福利支出”1549.05万元,“302商品和服务支出”188.36万元,“303对个人和家庭的补助”213.28万元。
2.项目支出990万元,按经济科目分类,“302商品和服务支出”490万元,“310资本性支出”500万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央、省配套事项
无。
三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金198.78万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.52万元,较上年减少0.21万元,增长下降4.41%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2020年因公出国(境)费预算为0,较上年无增减。
(二)公务接待费
2020年公务接待费预算为1.36万元,较上年减少0.04万元,下降3%。
减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,压缩三公经费,从严控制“三公经费”开支,努力降低行政成本。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元,较上年减少0.17万元,下降5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.16万元,较上年减少0.17万元,下降5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆,其中1辆为平台公务用车。
减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,压缩三公经费,从严控制“三公经费”开支,努力降低行政成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据曲靖市财政局相关文件要求,我校结合实际开展财政预算绩效工作,强化绩效理念和责任意识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念,加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。成立了绩效管理工作领导小组,对我校项目经费开展了绩效评价,编制了项目支出绩效目标表。
    曲靖市委党校2020年预算共有三个项目,分别为干部培训经费10万元,用于提升党校教学科研管理人员师资及管理服务水平,以更好适应新形势下党校教育的需要;延安精神研究会经费10万元;曲靖市委党校新校区建设经费500万元用于党校新校区建设。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
工资福利支出指基本工资,津贴补贴,绩效工资、养老保险金缴费等支出;商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出;对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。
“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排188.36万元,与上年对比增加32.72%。其中办公费24.34万元,印刷费6万元,差旅费6万元,维修(护)费8.38万元,会议费3.8万元,培训费6.65万元,公务接待费1.36万元,劳务费30万元,工会经费24.92万元,福利费8.87万元,公务用车运行维护费3.16万元,其他交通费用50.89万元,其他商品和服务支出14万元。机关运行经费增加主要是2020年我校人员编制增加,办公费等费用随之增加,同时行政公务交通补贴口径纳入了其他交通费,导致交通费用增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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