曲靖市委党校2019年预算编制说明
2019-03-11 17:23:48   来源:   

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第一部分 中共曲靖市委党校2019年部门预算编制目录
第二部分 中共曲靖市委党校2019年部门预算表
 

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表



第二部分:中共曲靖市委党校2019年部门预算表

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中共曲靖市委党校是在中共曲靖市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉,是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展各类干部继续教育和培训;开展同国内国(境)外教育、培训机构和组织的合作与交流。

(二)机构设置情况
中共曲靖市委党校是参照公务员管理的事业单位,目前挂有曲靖市行政学院和曲靖市社会主义学院的牌子。
部门内设有11个处室,其中,6个参公处室,4个教研室及图书馆。

(三)重点工作概述
曲靖市委党校承担着曲靖市委组织部、曲靖市人事局、曲靖市委统战部每年的调训轮训任务以及各单位、各部门的委托培训干部的任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制103人,其中:行政编制 45人,事业编制58人。在职实有91人,其中:财政全供养 91人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 56人,其中:离休 6人,退休 50人。
车辆编制1辆,实有车辆2辆,其中一辆为平台公务用车。

三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 7861.37万元,其中:一般公共预算财政拨款2391.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入470万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,其他资金安排5000万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2861.37万元,其中:本年收入2861.37万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2391.37万元(本级财力2391.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入470万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 7861.37万元。财政拨款安排支出 7861.37万元,其中,基本支出1871.37万元,项目支出5990万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于干部教育1232.23万元,事业单位离退休201.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出181.22万元,行政单位医疗87.24万元,事业单位医疗30万元,公务员医疗补助25.21万元,其他行政事业单位医疗支出9.34万元,住房公积金104.68万元.
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1871.37万元,项目支出5990万元)。

五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
曲靖市委党校无省对下专项转移支付项目清单项目。
(二)与中央配套事项
部门无与中央配套事项。。
三)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金82.1万元。

七、预算收支增减变化情况说明
(一)2019年一般公共预算财政拨款2391.37万元,相比2018年预算收入1803.13万元增加588.24万元。与2018年相比增加的主要原因是因为人员编制增加,增加了在职人员工资,机关事业单位基本养老保险缴费支出及公积金,同时财政项目经费增加480万元。
      (二)项目支出5990万元较上年支出583万元,增加5407万元,增加的原因是因为新校区建设项目占比支出较大(注:2019新校区建设项目资金5500万元)。

八、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
工资福利支出指基本工资,津贴补贴,绩效工资、养老保险金缴费等支出;商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出;对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。
“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排
    2019年机关运行经费141.92万元,全部为商品和服务支出。其中办公费94.16万元,培训费6.49万元,工会经费24.7万元,福利费8.67万元,公务用车运行维护费3.33万元,其他交通费用4.57万元。
(三)国有资产占用情况
    截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:我单位2018年年末资产总计7191.71万元,其中流动资产1051.74万元(库存现金0万元、银行存款332.86万元、其他应收款718.88万元),占比14.62%;固定资产1637.41万元,占比22.77%,在建工程4502.56万元,占比62.61%。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)2019年三公经费预算安排情况
2019年,学校将继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,把严格控制“三公经费”作为一项重要工作,并会同有关部门采取有力措施,努力降低行政成本。学校2019年“三公”经费财政拔款预算安排12.2万元,相比2018年“三公经费”预算8.7万元增加3.5万元,增加原因是由于车辆老化,维修成本增加。 其中2019年学校预算安排公务接待费1.4万元,相比2018年减少1.8万元,2019年因公出国(境)费用4.5万元,相比2018年增加2.5万元,2019年公务用车运行费6.3万元,相比2018年增加2.8万元。
(五)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)
根据曲靖市财政局相关文件要求,我校结合实际开展财政预算绩效工作,强化绩效理念和责任意识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念,加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。成立了绩效管理工作领导小组,对我校项目经费开展了绩效评价,编制了项目支出绩效目标表。
    曲靖市委党校2019年预算共有三个项目,分别为干部培训经费10万元;延安精神研究会经费10万元;曲靖市委党校新校区建设经费5500万元。

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