中国共产党曲靖市委员会党校2020年度部门决算
2021-09-24 15:09:20   来源:   

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中国共产党曲靖市委员会党校2020年度部门决算
 
目  录
第一部分  中国共产党曲靖市委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
第一部分  中国共产党曲靖市委员会党校概况
一、主要职能
(一)主要职能
中国共产党曲靖市委员会党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委政府的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉,是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展各类干部继续教育和培训;开展同国内国(境)外教育、培训机构和组织的合作与交流。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.干部教育培训方面
2020年,中国共产党曲靖市委员会党校紧紧围绕党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神做好干部培训工作。以认真贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》和全国、全省、全市党校(行政学院)校(院)长会议精神为抓手,大力推进教学改革,全面提升干部教育培训的质量和水平。一是深入开展党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的培训轮训工作。共举办曲靖市领导干部学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班、曲靖市第二期青年干部培训班、2020年曲靖市委市直机关工委入党积极分子培训班、2020年曲靖市委市直机关工委发展对象培训班、2019年新录用公务员初任培训班等主体班次14期,培训干部2612人次。举办曲靖市纪委监委派驻(出)机构综合业务培训班等委托培训班次29期,培训干部3115人次。二是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神,先后组织教师到深入县(市、区)、市直单位、人民团体、企事业单位宣讲80余场次,受众干部18000余人次。同时,主动融入脱贫攻坚工作,积极开展“送教下乡助力脱贫攻坚”活动,深入会泽县马路乡、迤车镇、娜姑镇、大井镇、者海镇、钟屏街道、田坝乡、待补镇、以礼街道9个乡(镇、街道),宣威市普立乡、阿都乡、复兴街道开展送教下乡12次,受众干部1300余人次。受市委组织部委托,开展了“曲靖市对口支援维西送学上门”培训,参训学员达300余人。此外,深入基层宣讲《民法典》。选派精干人员参与曲靖市“民法典”巡回宣讲团,先后在沾益区、富源县开展《民法典》宣讲活动8场,受众干部群众2200余人次。
2.科研咨政工作方面
一是科研成果丰硕。在曲靖市第十一次(2019年度)哲学社会科学优秀成果评奖活动中,论文《以产业振兴引领曲靖乡村振兴》《曲靖市融入滇中城市经济圈研究》《云南地级市跨越发展入列“全国百强市”研究》获二等奖;论文《曲靖市创建全国文明城市志愿服务体系建设与服务能力提升研究报告》《乡村振兴战略与少数民族特色村寨建设-以曲靖市罗平县腊者村为例》以及我校教师参与的《曲靖市创建全国文明城市实践路径研究》调研报告获三等奖。二是发挥好咨政服务作用。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的建设、精准扶贫、体制机制改革等重点环节和关键领域,出版发行《领导参阅》4期;出版发行《曲靖党校论坛》4期。两个刊物的针对性强,重点突出对重大节点及重大事件的研究,及时跟进地方经济社会发展的重点难点进行调查研究,为市委市政府决策发展提供参考。
3.中共曲靖市委党校新校区建设方面。
严格按照市委四届142次常委会和曲靖市人民政府第六十次(2017年度第2次)常务会议有关要求,凝心聚力、团结拼搏、克难攻坚,深入推进新校区建设。目前,主体工程已经完成,即将投入使用。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:中国共产党曲靖市委员会党校。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市委员会党校2020年末实有人员编制94人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制94人(含参公管理事业编制42人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员96人(含参公管理事业人员43人)。超编人员为“党政储备人才”分配至我单位。
离退休人员55人。其中:离休5人,退休50人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆(其中1辆为平台公务用车)。
第二部分  2020年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会党校2020年度收入合计7632.22万元。其中:财政拨款收入7432.22万元,占总收入的97.38%;事业收入200万元(含教育收费200万元),占总收入的2.62%。与上年对比收入增加3990.52万元,增长109.58%,主要原因是我校新校区建设财政拨款收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会党校2020年度支出合计5794.11万元。其中:基本支出1965.57万元,占总支出的33.92%;项目支出3828.54万元,占总支出的66.08%。与上年对比增加2158.39万元,增长59.37%,主要原因是我校新校区建设项目支出增加。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党校正常运转的日常支出1965.57万元。与上年对比减少52.92万元,下降2.62%,减少的主要原因是我校压缩日常公用运行经费。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1890.38万元,占基本支出的96.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.19万元,占基本支出的3.83%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3828.54万元。与上年对比增加2211.31万元,增长136.73%,主要原因是我校新校区建设项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:
1.干部培训经费10万元,用于提升党校教学科研管理人员师资及管理服务水平,以更好适应新形势下党校教育的需要;
2.延安精神研究会经费10万元,用于延安精神研究会学习、研究、宣传延安精神;
3.非税收入成本性支出275.04万元,用于后勤服务保障、委托办班成本性支出等;
4.干部教育培训经费73.56万元,用于干部教育培训办班支出;
5.党政储备人才经费5.50万元,用于党政储备人才一次性租房补助及生活补助;
6.中共曲靖市委党校新校区建设经费3454.44万元,用于我校新校区建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出5519.06万元,占本年支出合计的95.25%。与上年对比增加2038.36万元,增长58.56%,增长的主要原因是我校新校区建设项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出100.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于综合考核评价兑现及干部教育培训经费;
2.教育(类)支出4810.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和干部教育培训,及党校新校区建设项目支出;
3.科学技术(类)支出2.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于党政储备人才生活补助;
4.社会保障和就业(类)支出349.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于单位开支的离退休经费及单位缴纳基本养老保险支出等;
5.卫生健康(类)支出148.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的医疗保险等;
6.住房保障(类)支出108.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.52万元,支出决算为4.52万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出预算、决算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.36万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元,下降4.44%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元,下降5.11%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降2.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校厉行节俭,严格控制公务接待标准,严格按照预算使用公务用车运行费和公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.16万元,占69.91%;公务接待费支出1.36万元,占30.09%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.16万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校日常工作、干部教育培训、科研调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.36万元。其中:
国内接待费支出1.36万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次230人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我校(院)开展各种工作业务往来接待开支。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市委员会党校2020年机关运行经费支出75.19万元,与上年对比减少11.35万元,下降13.12%,主要原因是印刷费、差旅费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费及学校日常维修(护)费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,中国共产党曲靖市委员会党校资产总额13774.65万元,其中,流动资产2947.89万元,固定资产1669.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程9157万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加5356.99万元,其中:固定资产增加4.99万元、流动资产增加1897.56万元、在建工程增加3454.44万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋408平方米,账面原值30万元,实现资产使用收入36.96万元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额1.76万元,其中:政府采购货物支出1.76万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党曲靖市委员会党校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
(一)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(二)干部教育:反映党校用于机构运转,教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。
(三)项目支出:指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)结转:结转资金指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。
监督索引号53030006028101111

附件:
2020年中国共产党曲靖市委员会党校决算公开表格

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