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曲靖市委党校2014年部门预算说明
2015-06-11 15:58:11   来源:   

曲靖市委党校2014年部门预算说明

 

按照预算管理的相关规定,我校部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

曲靖市委党校(市行政学院、市社会主义学院)是在市委政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委政府的重要部门,是培训轮训党员领导干部、公务员的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构、决策咨询机构。1989年经省委批准为大专体制。为参公管理事业单位。市委副书记李云忠兼任党校校长。

2014年市本级部门预算编制的指导思想和总体思路

(一)指导思想

以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。2014年市本级部门预算编制要坚持依法理财、量力而行、有保有压、统筹兼顾的原则,厉行节约,压缩一般,确保重点,进一步调整优化支出结构,保工资、保运转、保稳定、保民生,尽力筹措资金偿还政府到期债务,尽力保障市委、市政府确定的重点项目支出;坚持盘活存量、积极整合,加强财政结余结转资金管理,统筹用好财政资金,集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节;坚持强化基础,注重绩效,夯实基本支出和项目支出预算管理基础工作,着力完善预算分配机制,强化预算部门的支出责任和财政部门的监管职责,进一步细化预算编制,提高财政资金使用效益;坚持深化改革,科学管理,不断健全部门预算标准定额体系、项目支出预算编审体系、预算标准流程体系和部门预算监控体系“四位一体”的公共预算标准管理体系,努力提高预算管理科学化、精细化、规范化、精细化水平;坚持民主理财,公开透明,继续探索全口径预算管理机制,强化预算编审委员会集体编审预算工作,进一步加强预算监督,积极稳妥推进预算信息公开。

(二)总体思路

根据公共财政管理的要求,在维持现行预算编审体系框架的基础上,按照有利于部门为履行职责而申报预算,有利于财政部门从提高公共资源使用效益角度审核预算,有利于部门加强内部控制和自我约束,有利于人大及其它监督机构实施外部监督的总体要求,进一步巩固“控制为主”,强化“绩效引导”功能,进一步提高财政资源配置的科学性和合理性,切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,充分发挥财政资金的使用绩效。

(三)基本原则

目标引领原则。以市委、市政府战略决策为依据,以实现全市中长期发展规划和预期绩效目标为导向,以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照系,为政府实现中长期施政目标提供财力保障。

绩效引导原则。围绕职能领域内经济社会发展中长期规划确定发展目标和预期绩效,分解落实实现履职绩效目标的项目和工作措施。项目支出要有明确、量化的预期经济社会绩效目标。建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制,提高财政资金的使用效率与配置效能。

民生优先原则。预算安排要与政府职能转变方向相一致,优先解决市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题,优先保障政府提供公共产品和公共服务的需要,突出解决民生问题。

优化配置原则。要整合财力集中投向关系全市经济和社会事业发展全局的重大项目,有计划、分步骤地解决制约全市经济发展及和谐社会建设的关键问题,提升集中财力办大事和财政资金有效配置的实际效果。

曲靖市委党校编制为103人,2014年年初实有在职教职工83人,其中参公管理人员37人,事业人员46人。离休人员10人,退休人员38人。2014年我校实有车辆4辆。

2014年全年部门预算总收入为963.11万元.其中,公共财政预算963.11万元。

2014年部门预算总支出为963.11万元,其中:基本支出为933.11万元,占总支出的97%,项目支出为30万元,占总支出的3%.按支出功能科目分类,支出分别列205类08款02项干部教育支出,208类05款02项事业单位离退休支出,208类99款01项其他社会保障和就业支出,210类05款02项事业单位医疗支出,210类05款99项其他医疗保障支出,221类02款01项住房公积金支出。

(一)基本支出情况

2014年用于保障机构正常运转的日常支出为818.58万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的88%,办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置费等日常公用经费(商品和服务支出)114.53万元,占基本支出的12%,

(二)项目支出情况

项目总收入为30万元,其中,专项用于党校干部教师队伍教育培训经费20万元,专项用于延安精神研究会经费10万元。

 

 

中共曲靖市委党校

2014428

 

附:曲靖市委党校2014年部门预算公开表格

 

曲靖市委党校2014年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算

963.11

一、基本支出

933.11

1、本级财力安排

963.11

1.工资福利支出

488.42

2.专项收入

 

2.商品和服务支出

114.53

3.执法办案补助

 

3.对个人和家庭保障支出

330.16

4.收费成本补偿

 

二.项目支出

30

二.政府性基金

 

 

 

三.财政专户管理的教育收费

 

 

 

四.自筹资金

 

 

 

1.事业单位经营性收入

 

 

 

2.其他自有资金

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

963.11

本年支出合计

963.11

 

 

曲靖市委党校2014年公共财政支出预算总表

单位:万元

功能科目编码

单位名称(科目)

年初预算数

 

小计

基本支出

项目支出

205

8

2

干部教育

580.56

550.56

30

208

5

2

事业单位离退休

239.2

239.2

 

208

99

1

其他社会保障和就业支出

1.6

1.6

 

210

5

2

事业单位医疗

85.08

85.08

 

210

5

99

其他医疗保障支出

5.49

5.49

 

221

2

1

住房公积金

51.18

51.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

963.11

933.11

30

 

曲靖市委党校2014年基本信息表

单位名称

人数

在编实有车辆数

实有人数(合计)

在职在编实有人数

离退休人数

行政(含参公管理)

事业

工勤

小计

离休

退休

党校

83

37

37

9

48

10

38

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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