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曲靖市委党校整体支出绩效自评报告
2018-10-15 15:17:16   来源:   

一、部门基本情况

(一)部门概况
曲靖市委党校是在市委政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委政府的重要部门。目前挂有曲靖市行政学院和曲靖市社会主义学院的牌子,是曲靖市唯一一所专门以培训轮训党员领导干部、公务员、非公经济人士为主的综合性大专院校,是曲靖市干部教育培训的主渠道和主阵地。是党的哲学社会科学研究机构、决策咨询机构。1989年经省委批准为大专体制。为参公管理事业单位。
曲靖市委党校内设有11个处室,其中,参公处室6个。曲靖市委党校承担着曲靖市委组织部、曲靖市人事局、曲靖市委统战部每年的调训轮训任务以及各单位、各部门的委托培训干部的任务。编制数为103人,其中,45名编制实行参照公务员管理,58名编制实行事业单位管理(曲编《2008》170号)。2017年年末实有在职教职工85人,其中参公管理人员36人,事业人员49人,离休人员8人。(注:退休人员50人进入社保。)

(二)部门绩效目标的设立情况
曲靖市委党校2017年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范几个方面设定全面支出绩效目标。
预算编制科学合理,学校将经批复项目预算控制额进行了细化,严格控制项目每个支出方向,勤俭节约使用预算资金。。
基本支出基本可以足额保障。学校2017年优先保障人员经费支出、其次公用经费支出,确保学校能够正常运转,剩余部分再进行项目资金支出。

(三)部门整体收支情况
1.收入情况
2017年全年总收入为77163073.5元.其中,财政拨款收入为69313073.5元(其中含52987500元专款),事业收入为7850000元。与2016年全年总收入相比增加210.9%,增加的主要原因是项目经费增加。(2017年我校新校区建设财政拨入资金50000000元。),同时,事业收入与2016年相比也略有增加。
2.支出情况
2017年支出数为26126620.8元,其中工资福利支出包括基本工资,津贴补贴,绩效工资等)为14733121.92元,占总支出的56.39%,商品和服务支出(包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费)8212305.52元,占总支出的31.43%,对个人和家庭补助支出(包括离退休人员工资、住房公积金等)为3024614.36元,占总支出的11.58%.(其中含离退休支出1693414.6元)。其它资本性支出(包括办公设备购置、专用设备购置及图书购置等固定资产购置支出)为156579元,占总支出的0.6%。与2016年相比,支出增加13.79%。支出主要原因是工资调资,项目支出和非税收入成本性支出增加。

(1)基本支出情况
2017年度用于保障学校正常运转的日常公用经费支出76.2039.15万元。与上年对比,增加260.38万元,支出增加较大的原因主要原因是由于工资调资,导致人员经费增加。
(2)项目支出情况
2017年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出573.51万元。与上年对比,增加56.34万元。

(四)部门预算管理制度建设情况
1.抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标
在编制年度预算时,结合学校目前发展情况及事业目标,拟定科学合理的绩效目标,旨在年初做好资金导向及目标设定,确保年度预算符合学校实际,保障资金流向科学合理,同时向相关部门报送绩效目标。
2.进一步完善和出台相关制度.
进一步完善和出台了《曲靖市委党校科研课题经费使用管理制度》,《曲靖市委党校费用管理制度》等相关管理制度。通过加强“三重一大”事前、事中、事后的监督及认真执行上级有关项目建设和资金使用的财经纪律和财务制度,确保了项目安排和资金使用合法合规,程序不漏、手续不缺,档案完整、规范。

二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
1.绩效自评的目的是以评促建,通过绩效自评的相关工作,保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性,查找目前工作中存在的问题,及时整改,进一步指导预算编制,优化支出结构,为学校提高管理和服务水平提供决策依据。
2.通过绩效评价,从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益等环节找出项目实施过程中存在的问题,并提出相应的对策建议,为学校进一步完善专项资金项目决策与管理制度,改进项目管理工作,更好地发挥财政资金在促进学校建设发展中的引导作用提供参考。
3.学校按要求将绩效自评报告进行了公开,同时按规定时间向相关部门报送了自评报告,在上级部门和财政部门的指导下,我校较好的完成了2017年相关绩效管理工作,为下一年度工作奠定了一定的基础。
 
(二)自评指标体系
信息(见附表)
 
(三)自评组织过程 
1.前期准备
学校领导高度重视,召开了开展绩效自评动员会议,通报了市财政局关于绩效自评的相关要求,要求由后勤处牵头抓好总体支出及项目支出自评工作,以评促建,进一步推进提高学校预算管理、财务管理水平。
2.组织实施
    学校领导高度重视预算绩效管理工作及上级做出的批示和预算相关要求,对该项工作给予了大力支持和指导。学校由后勤处牵头,学校办公室、基建办、人事处、教务处结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照2017年学校预算执行和绩效目标管理情况,查缺补漏,提高管理水平和财务管理质量。
三、评价情况分析及综合评价结论
对照整体支出绩效指标自评表,2017年度我校总体支出绩效自评分数为80分,总体支出绩效自评总体情况良好,(党校新校区建设项目资金由于要办理开工建设等相关手续问题,导致年底资金未使用完。)保障了学校正常运转,完成了学校各项任务,取得了一定的生态效益、经济效益和社会效益。

四、存在的问题和整改情况
(一)继续完善学校绩效管理评价制度建设
在2018年,学校将邀请相关方面的专家组成绩效考核小组,为预算绩效情况做实时监督,切实提高学校预算管理水平。
(二)提高预算绩效管理工作质量
进一步挖掘《全面预算管理系统》相关功能,通过电算化手段深化绩效管理工作成效。进一步完善绩效自评指标,做到评价指标符合学校实际情况,夯实绩效评价工作基础。
五、绩效自评结果应用
学校按要求将绩效自评报告进行公开,同时按时向市财政相关部门报送自评报告。在上级部门的领导下,我校较好的完成了2017年绩效管理工作,为下年工作奠定了基础。
六、主要经验及做法
(一)领导重视是搞好绩效评价的基础和关键。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动学校的工作完成绩效目标,有着重要作用。
(二)确定的绩效目标一定要结合学校的年度工作计划,紧扣学校的主营业务,这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。
(三)项目一经确定,就要制定切实可行的分月用款计划,逐月跟踪落实,才能保证支出进度的完成。
 
七、其他需说明的情况

 
附件:部门整体支出绩效自评表

附件:部门项目支出绩效自评报告


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