首页 > 通知公告 > 正文

曲靖市委党校2018年部门预算编制目录 曲靖市委党校2018年部门预算表
2018-03-05 11:27:46   来源:   

目  录
第一部分 曲靖市委党校2018年部门预算编制目录
第二部分 曲靖市委党校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

曲靖市委党校2018年预算公开表


曲靖市委党校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市委党校是在市委政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委政府的重要部门。目前挂有曲靖市行政学院和曲靖市社会主义学院的牌子,是曲靖市唯一一所专门以培训轮训党员领导干部、公务员、非公经济人士为主的综合性大专院校,是曲靖市干部教育培训的主渠道和主阵地。是党的哲学社会科学研究机构、决策咨询机构。1989年经省委批准为大专体制。为参公管理事业单位。
(二)机构设置情况
曲靖市委党校内设有11个处室,其中,6个参公处室,4个教研室及图书馆。
(三)重点工作概述
曲靖市委党校承担着曲靖市委组织部、曲靖市人事局、曲靖市委统战部每年的调训轮训任务以及各单位、各部门的委托培训干部的任务。

二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制103人,其中:行政编制 45人,事业编制58人。在职实有85人,其中:财政全供养 85人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 58人,其中:离休 8人,退休 50人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2346.13万元,其中:一般公共预算财政拨款1803.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入543万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 2346.13万元,其中:本年收入1803.13万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1803.13万元(本级财力1803.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入543万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2346.13万元。财政拨款安排支出 2346.13万元,其中,基本支出1803.13万元,项目支出543万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于干部教育1734.1万元,事业单位离退休220.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出154.88万元,行政单位医疗74.68万元,事业单位医疗40万元,公务员医疗补助22.23万元,其他行政事业单位医疗支出9.68万元,住房公积金89.62万元.
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1803.13万元,项目支出543万元)。

五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
曲靖市委党校无省对下专项转移支付项目清单项目。
(二)与中央配套事项
部门无与中央配套事项。。
三)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金19万元。

七、预算收支增减变化情况说明
(一)2018年一般公共预算财政拨款1803.13万元,相比2017年预算收入1505.91万元增加297.22万元。与2017年相比增加的主要原因是因为2017年工资改革,增加了在职人员工资及离退休人员离退休费。
      (二)项目支出较上年支出减少,减少原因是因为培训班次减少,成本性支出相应减少。

八、其他公开信息
(一)专业名词解释
工资福利支出指基本工资,津贴补贴,绩效工资、养老保险金缴费等支出;商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出;对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。
“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
2018年我校教育支出1734.1万元,社会保障及就业支出375.82万元,医疗卫生与计划生育支出146.59万元,住房保障支出89.62万元,总计2346.13万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)2018年三公经费预算安排情况
2018年,学校将继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,把严格控制“三公经费”作为一项重要工作,并会同有关部门采取有力措施,努力降低行政成本,做到“三公经费”只减不增。学校2018年“三公”经费财政拔款预算安排8.7万元,相比2017年“三公经费”预算11.33万元减少2.63万元。 其中2018年学校预算安排公务接待费3.2万元,相比2017年减少0.03万元,2018年因公出国(境)费用2万元,相比2017年减少1.9万元,2018年公务用车运行费3.5万元,相比2017年减少0.7万元。

 
    曲靖市委党校
                                    2018年3月5日

上一篇:中共云南省委党校 云南行政学院 2018年(在职)研究生曲靖教学班 招生简章
下一篇:《曲靖党校论坛》征稿启事

版权所有:中共曲靖市委党校

CopyRight @ 2004-2005 All Right Reserved

备案序号:滇ICP备15006060号